&bsp;
&bsp;
各位领导：
首先，我代表我们综合一大队党委和大队向公司各位领导和专家莅临我大队调研指导工作表示热烈的欢迎和诚挚的感谢！
下面，我就有关工作汇报四个方面的内容。
（一）2006年工作简要回顾。
（二）2006年生产经营指标完成情况及剖析。
（三）2007年生产经营初步预测及应对措施。
不足之处恳请各位领导批评指正！
一、基本概况
我大队于2006年月3日由原来的准备一大队和特车一大队合并成立，现有职工490人（在职465人），其中干部72人，党员0人，女职工20人，占职工总数的258％。全大队下设8个基层队，其中名牌队2个、行业一强队个，优秀基层队2个，拥有各种设备49台，帐内在用固定资产净值2480元。我们大队主要承担着胜利采油厂油区内748口油井和926口水井的作业配套施工、井架立放、油管和抽油杆及井下工具的维修和收送任务。即将过去的2006年，对我大队来说是十分不平凡的一年，也是充满挑战和考验的一年。面对两个大队整合重组的新形势，我大队在公司党委和公司的正确领导下，认真学习贯彻“三个代表”重要思想和十六届六中全会精神，紧紧围绕年初制定的工作思路，坚持“高起点、高标准、高效率、严要求”的原则，全面深化各项管理工作，促进了大队各项管理水平和职工整体素质的全面提高。
2006年以来，在公司党委、公司的正确领导下，大队党委团结带领全体干部职工，认真学习贯彻党的十六届五中、六中全会精神，深入开展“思想作风建设深化年”活动，紧紧围绕经济效益这个中心，坚持以人为本的科学发展观，大力加强党的建设和思想政治工作，抓住安全生产、成本控制、诚信服务、生产运行、设备管理等关键板块，采取统筹对应管理措施，发挥思想政治工作的优势，不断加大文明建设工作力度，全大队干部职工干事创业的积极性明显增强，大队的各项工作取得了可喜的成绩。
、准备系统立、放井架908井次；
修复油管5647万米、修复抽油杆2559万米；
收送井下工具3085井次；
吊运钩、罐、闸门080井次。
实现劳务收入34872万元，超预算86247万元。
2、特车系统实现劳务收入2606万元，比预算多创收35936万元，可操作成本控制在计划以内。在此基础上，推进了部分主力设备的配置和中期投入。
一、2005年生产经营基本情况
、劳务收入257766万元（其中公司内部收入55737万元，公司外部收入02029万元）。
2、总成本发生335942万元。
3、利润-7876万元。
二、2005年生产经营亏损原因剖析
劳务收入分析：全年完成257766万元，比2004年97629万元增收6037万元（其中胜利采油厂调整价格增加收入22342万元，公司调整价格增加收入4606万元）。除部分车型价格调整外，车辆出勤率由2004年的83％提升至2005年的8467％是收入增加的主要原因（增加23025万元）。等于比2004年多干了一个月的工作量还要多。
成本支出分析：全年总成本发生335942万元。
主要超支及成本增加项目的查找、分析：
（）&bsp;工程基建68万元支出。
（2）&bsp;公司分摊费用6506万元。（见附表）
（3）&bsp;人工成本发生895万元，比年初预算增加了26628万元（增加因素：薪酬改革、奖金增长以及内聘工各种税金的增加）。（见附表）
（4）&bsp;油料涨价因素增加5083万元支出（柴油油价每吨上涨500元，上涨幅度为4％；90＃汽油油价每吨上涨570元，上涨幅度为53％；97＃汽油油价每吨上涨020元，上涨幅度为245％；）（见附表）2005年油料消耗4025万元，2004年油料消耗36907万元，扣除油料涨价因素，2005年工作量比2004年提升的情况下，油料消耗比2004年减少965万元。
（5）&bsp;材料费发生2565万元，比预算超支505万元，比2004年的20465万元增加了55万元，主要原因是工作量比2004年提升％，同比油材料成本的消耗就要增加；另外，车辆逐年老化、更新不及时，也是造成材料成本消耗增加的因素。
（6）&bsp;修理费发生9994万元，比预算节支006万元，比2004年的25636万元节支了5642万元。
（7）&bsp;由于罐车不够用，雇用盛大集团的罐车2台发生运输费3029万元。
（8）&bsp;其它费用增加2643万支出。（其中：办公家具87万元，安全技措经费02万元，业务招待费0万元，青苗赔偿费373万元，房产税265万元，车船使用税797万元，上述6项成本在往年的成本中没有出现过，而且年初预算中也没有包括）
上述-4项成本合计6507万元。是我们不可控制的，是造成亏损的客观因素；5-8项，我们虽然做了大量的工作也改变不了，或改变很小是造成亏损的主观因素；明年我们还是要通过大量的工作，尽量减少各项成本的支出，减少因主观因素造成的亏损。
利润分析：2005年完成利润-7876万元，扣除不可控的成本36335万元，则完成利润-484万元；扣除人工成本比年初预算增加的26628万元，则完成利润-523万元。
亏损原因分析：通过分析可以看出，2005年，虽然我们车辆的全年平均出勤率达到8467％，创近十年来最高水平，但成本的大幅增长也是不可抑制和客观存在的，所以公司内部部分车型价格偏低，则是我们2005年生产经营亏损的核心因素。
2005年罐车出勤率为8759％，结回劳务收入3864万元。假如按同样的出勤率，按局价格可结算劳务收入07336万元，相同的工作量，不同的计算价格，我们就少收入68695万元。
另外，保作业施工的平板、卡车，给作业队搬家或保车时按公里数结算，推土机按工作小时结算，作为保作业生产的特种施工或配合施工的车辆，按公里数结算是不合理的。
其次是作业送班车的台班价格是330元，24小时随叫随到，并且夜间无偿提供两台车值班，这样的价格，这样的服务在油田是绝无仅有的。
三、2007年生产经营预测
各位领导，近期以来，大队一班人在学习贯彻公司党代会精神的基础上，按照公司党委、公司的发展战略和布署，一方面剖析薄弱环节，查找不利因素。另一方面，自觉加压、明确责任，拟提出“减亏290万”的经营目标。因此，我们对明年的生产经营进行了必要的分析和预测。（见附表）
（一）预测2007年劳务收入2500万元。
（二）预测2007年总成本发生30268万元以内。
（三）预测2007年利润：-5268万元。
一、靠管理层面的加强，整体推进效益最大化。
、完善以单车核算为载体、以队为基础、以复式目标考核为管理支持的经营管理方式。进一步推行内部市场模拟经营机制，将能分解的成本都分解到单车，使单车成本完整化，真实反映单车的盈亏情况。在考核内容上，分别下达劳务收入、操作成本、吨油收入等三个考核指标。在运作上同步管理、同步考核。严考核、硬兑现。
2、完善可操作成本源头的控制管理。油料和材料费用，是我们可以操作控制的成本，全年发生在900万左右，占总成本的30%左右。在油料管理上，继续实行“限额加油制”和“油箱封堵”管理，以及“百公里定额耗油制”。在材料管理上，实行严格的“两审一对帐”审批制度。同时辅之以轮胎编码备案、电瓶加防盗螺丝、锁等配套措施，杜绝成本控制上的漏洞。
3、实行横向资金切块管理。严格控制非生产性支出，对机关办公费、车辆劳务、电话费、差旅费等实行定额控制。对成本构成中的所有资金进行横向切块管理，对机关各相关组室进行切块资金的承包考核，并落实到人头。
4、加大对内修和外委修理的考核力度。实施足额内修考核：即内修必须完成内修指标，内修指标完不成不能外修。真正实现成本控制横向到边、纵向到底。
5、实行高额浮动工资考核机制，强化职工的危机意识和生产经营积极性。
二、确立2007年“2563”工作思路
大队党委一班人初步拟定了明年的“2563”工作思路。即：围绕一个中心、瞄准两个关键、优化五项工作体系、打造六个一流、实现三大目标。
“”围绕一个中心。即围绕生产经营这个中心。
“2”瞄准两个关键。即瞄准提升市场竞争力和管理创新两个关键。
“5”优化五项工作体系。即优化设备管理、安全生产、经营管理、生产运行、思想政治工作五个工作体系。
“6”打造六个一流。即着力打造一流的队伍、一流的服务、一流的装备、一流的质量、一流的技术、一流的管理。
“3”实现三大目标。即一是全面完成公司下达的各项生产经营任务和指标；二是实现安全生产无重大责任事故；三是实现综治工作“四无”。
三、2007年“增收减费”应对措施：
、优化设备配置，挖掘设备潜力。
（）将停用的洗井车改造成混沙车，承揽大型防沙任务，一方面填补公司这方面的空白，另一方面，可增收80万元，按2万元/口，全年完成40口井测算。
（2）将停用闲置的300型水泥车改造成高压锅炉，可增收5万元。
2、优化人员配置，力求主力车型超值使用，拓展采油厂收入80万元。
3、报请公司批准水泥车、压风机、锅炉车等双岗岗位，实行单岗操作，力争增收5万元。
4、优化特种车辆运行，锅炉、压风机等跨区域施工，拓展0万元市场份额。
5、优化设备日常维护保养，减少外修费用30万元。
6、严格材料管理，压缩材料支出30万元。
7、严格油料消耗管理，降耗30万元。
通过上述措施增加收入200万元，降低成本90万元，则2007年我大队力争完成“减亏290万”的经营目标：
（一）劳务收入达到：2700万元。
（二）总成本降到：292268万元。
（三）实现利润：-22268万元。
各位领导，以上是我大队一班人对全年工作的总结和对下一步工作的分析预测，并制订了一些措施。距上级领导的要求还有不少距离，但我大队一班人有决心有信心团结带领广大干部职工坚决落实公司下达的各项任务，以百分之百的责任心、百分之百的干劲来努力工作，不断制定新措施，迎接新挑战、展现新亮点，为公司的发展竭尽全力。
最后，借此机会给各位领导和专家拜个早年，祝大家新年愉快、万事如意。
谢谢大家！