207集团工作会总经理报告
206年，xx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。
在此，我谨代表公司管理层，向海内外xx员工表示衷心的感谢并致以诚挚的问候！
第一部分&bsp;206年的工作回顾
206年，集团实现(合并)营业收入x亿元，同比增长x%；实现税金总额x亿元，同比增长x%；归属于母公司所有者的净利润恢复增长。
一、&bsp;主导业务全面发展、新业务奋力提升
自203年7月以来，集团营业收入已连续8个月实现良好增长。国内市场和海外市场在206年分别增长x%和x%。
、&bsp;烘焙与发酵面食业务
酵母营销中心实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x亿元，同比增长x%，完成计划的x%。食品原料和民用调味品分别增长x%和x%。高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长，“新软欧”系列原料的推广大获成功，包子系列原料投放市场广受好评，半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。
进出口事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。食品原料出口收入首次突破x万元，第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目开始投产，成功开发印尼第一大面包厂家，B2B国际电商工作进步显著。
2、&bsp;酵母抽提物业务
酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收入x亿元，同比增长x%。
YE食品调味事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x亿元，同比增长x%，完成计划的x%。
微生物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%&bsp;，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。
3、&bsp;其他酵母相关业务
动物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。&bsp;
酿造与生物能源事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%&bsp;；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。
营养健康事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，实现了扭亏为盈，完成计划的x%。
植物营养与保护事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%&bsp;；贡献净毛利x万元，完成计划的x%。
电子商务事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；贡献净毛利&bsp;x万元，同比增长x%，完成计划的x%。
酶制剂事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；总体业务仍处于亏损。
4、&bsp;非酵母业务
宏裕塑业实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中外单x亿元，同比增长x%；实现净利润x万元，同比增长x%。
喜旺公司实现销售收入x万元，同比增长x%；实现净利润x万元，同比增长x%。
糖业受全球糖价低迷不利影响，出现亏损。赤峰糖业实现销售收入x万元，同比下降x%,亏损x万元；伊力特糖业实现销售收入x亿元，同比下降x%,亏损x万元。
二、&bsp;生产系统稳定运行，制造优势逐步形成
全年发酵总产量x万吨，同比增长x%,完成全年计划的x%。其中干酵母x万吨、酵母抽提物x万吨，分别增长x%和x%。通过技术升级改造，酵母发酵和干燥能力提升x%以上；全面质量管理成效显著，酵母生产一次合格率达到x%，同比提高x个百分点;酵母抽提物生产一次合格率达到x%，同比提高&bsp;x个百分点；吨酵母环保成本降低x%。
新建工厂均运行良好，柳州工厂酵母抽提物质量大幅提升，基本上发挥了现有产能；埃及工厂、德宏工厂的产能利用率分别达到x%和x%。
生产组织和计划物流进步明显，得到了各业务部门和客户的广泛认可。订单准时交付率达到x%以上，国内吨产品物流成本同比下降x%。
采购成本控制良好。集团实现采购利润x万元，甘蔗糖蜜采购单价低于预算x%，甜菜糖蜜采购单价与预算持平。
安全控制良好，全集团未发生重伤以上事故，生产系统三级安全培训率达x%。各工厂主要污染物总体实现达标排放，全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。
三、&bsp;在建项目有序推进，工程管理加强
206年在建工程项目计划投资总额x亿元，已完成投资额x万元。其中宜昌工厂环保脱硫扩建项目、宜昌产业园年产x吨甜酒曲项目、滨州年产x吨半干酵母、伊犁肥料项目、广州总部功能性完善项目等均已建成投产；德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设。
四、&bsp;技术创新成效显著，再获国家科技进步奖
全年共立项科研课题x项，其中重大项目x项，重大项目综合完成率达x%。新产品上市x余个，销售收入占比x%，“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。
本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高8%，富硒酵母发酵合格率提升至x%以上；酵母抽提物KK02、酵母粉、酵母蛋白胨FP03、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、冷冻生坯改良剂、玛咖片、酵母精华面膜、紫花苜蓿专用肥等一批新产品成功上市，得到很好的市场反响。
开放开发取得良好成绩，xx-中科院天津工业生物技术研究所联合实验室签约挂牌，开启了xx对外技术合作的新征程；与台湾中华谷类食品工业技术研究所签订合作备忘录，推动了双方的合作迈上新台阶；xx还成功竞得207年全国微生物学会大会的承办资格。
五、&bsp;深入贯彻卓越绩效，科学管理全面推进
206年，公司进一步加强了卓越绩效标准的贯彻，巩固了健康、持续发展的基础。公司高层更加聚焦关键，着眼发展，依靠组织，培养队伍；加强了以事业部为主的利润中心建设，实施了组织岗位的填平补齐、充分授权和平衡计分卡的推广应用，增强了利润中心全面履责的能力；改进了计划与物流管理，提高了订单准时交付率和客户满意度；优化了业务审批等关键流程，实施了“加强流动资产管理”、“提高产品竞争力”、“提高市场工作效率”、“提高研发工作效率”等专项改进行动，提高了公司运营效率和敏捷度；建立了电子采购平台，启用了新OA办公系统及公司网站，推动信息化再上台阶。
六、&bsp;国际化运营能力增强，行业影响力空前提升
海外市场全面增长，多个业务均创历史最好水平，出口增长已高于国内增长；埃及工厂全年保持满负荷生产，产品得到普遍认可，区位优势愈发凸显；公司取得“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，入选海关“AA类企业”，获准成为美国烘焙协会正式会员，促进了全球化资金运营管理及出口业务发展；公司新当选为中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、中国粮油学会副理事长单位，抢占了行业制高点，树立了服务行业、引领行业的良好形象。
206年，我们在取得以上可喜成绩的同时，还存在部分新业务发展缓慢、各项费用增长较快、部分营运指标不够理想等问题和不足，我们要正确认识，认真审视，采取强有力的措施加快改进。
第二部分&bsp;207年经营目标和措施
207年，公司各方面都要紧密围绕董事长提出的“强产品，上规模，重营运，增效益”十二字方针，聚精会神抓经营，全力以赴谋发展，确保实现年度经营目标，夯实“百年xx”的基础。
“强产品”，就是要通过质量改进、技术进步增强产品竞争力；通过研发制造、OEM及贸易等多种方式壮大产品组合。“上规模”，就是要尽快扩大销售规模。要充分利用好各生产线，提高产能利用率；充分发挥全球网络渠道优势，提升销量和市场占有率。“重营运”就是要精细管理，优化各项经济指标，提升经营质量；“增效益”就是要提高净资产收益率，提升盈利能力。
一、&bsp;经营目标
、&bsp;关键财务指标
实现主营业务收入确保x亿元，力争x亿元，确保净利润增长x%以上。
2、&bsp;各业务单元销售收入目标
酵母营销中心&bsp;x亿元，增长&bsp;x%；
进出口事业部&bsp;x亿元，增长&bsp;x%；
酿造及生物能源事业部&bsp;x亿元，增长x%；
YE食品调味事业部&bsp;x亿元，增长&bsp;x%；
动物营养事业部&bsp;x亿元，增长&bsp;22%；
植物营养与保护事业部&bsp;x亿元，增长&bsp;x%；
营养健康&bsp;事业部x亿元，增长&bsp;x%；
微生物营养&bsp;事业部x亿元，增长&bsp;x%；
酶制剂事业部&bsp;x万元，增长&bsp;x%；
电子商务事业部&bsp;x万元，增长&bsp;x%；
喜旺公司&bsp;x万元，增长&bsp;x%；
宏裕外单&bsp;x亿元，增长x%；
蓝天糖业x亿元，增长&bsp;x%。
伊力特糖业x万元。
3、&bsp;关键生产指标
实现发酵总产量x万吨，同比增长x%。其中，干酵母总产量x万吨，增长x%；鲜酵母产量x吨，增长x%；抽提物产量x万吨，增长x%。
酵母一次合格率达x%，抽提物的计划一次合格率达x%，高糖酵母的一级品率达x%，无糖酵母的一级品率达x%。
订单准时交付率达x%，国内吨物流成本降低x%。
所有工厂进一步加强安全管理，杜绝重大安全事故。环保确保x%达标排放，解决气味问题，达到老百姓满意的环保水平。
4、&bsp;发展性项目计划
207年新建和在建的项目计划投资总额x亿元，重点包括产业园新建年产x吨烘焙原料项目、云南新建x吨酵母项目&bsp;、柳州新建年产x吨抽提物项目、德宏新增干燥车间项目、喜旺搬迁改造项目，其他环保配套项目。
207年共确立重大研发项目22项，重点包括酵母工艺进步、高I+G产品改进、酵母水解物性能强化及应用研究、谷胱甘肽酵母后提取、冷冻生坯预拌粉开发、包埋酵母开发、米发糕专用酵母开发、复配蛋白酶应用研究、高蛋白酵母培养及检测装备技术应用、水溶性葡聚糖研发等。
二、&bsp;207年的主要工作措施
(一)&bsp;加强市场开发与管理，提高市场工作效率
、&bsp;进一步强化各业务的战略导向、高目标导向，细化发展规划和经营计划，加强对计划的执行力，确保年度经营目标的实现。
2、&bsp;深入贯彻“全品种、全业务、全领域”的市场策略，全面推进多品种、多业务、多领域的发展。做到“寸土不让、寸土必争”，全面稳固现有市场，进一步提升市场份额。
3、&bsp;进一步加强国际市场开发。更好、更全面地发挥出口部的平台作用及国际业务孵化器的作用，推动出口业务的全面发展，不断向国际市场推出新产品，培育新业务。
4、&bsp;进一步加强销售工作的计划与总结，提高营销活动策划水平，采取科学方法，提高营销活动效率，降低销售费用。加强退货管理，降低退货率，减少退货损失。
5、&bsp;提高大客户开发、管理的效能和水平，抢占市场制高点。
6、&bsp;充分运用信息化工具和手段，加强营销宣传，提高对市场和客户的反应速度和服务质量。
7、&bsp;进一步贯彻“营销+技术服务”的市场策略，提升应用技术研究推广水平，巩固技术服务优势。
8、&bsp;大力推动电商业务的发展。要充分发挥电商事业部和新成立的电商公司的作用，进一步做大电商规模；要利用电商平台搜集市场及客户反馈信息，为新产品开发与改进提供参考；各事业部都要利用电商扩大业务，占领制高点。
(二)&bsp;强化生产及质量管理，提升制造优势
、&bsp;强化“打造制造优势”的战略行动，落实各工厂对产量、质量、成本、安全、环保、一次合格率、计划完成率等关键指标的主体责任，优化权责分配与岗位设置，提高工厂经营的自主性、创造性。
2、&bsp;加快工艺升级与技术改造，大胆应用新的先进技术和先进装备，提高机械化、自动化水平，降低员工劳动强度，提高劳动生产率。
3、&bsp;进一步加强质量管理。识别质量控制点和完善控制方法，解决季节性波动、非一致性、保存率等产品质量问题；酵母工厂要继续践行“严格工艺，稳定质量，全面创新，学赶萨福”的十六字方针；要加强原材料采购、进厂、使用各环节的质量控制；要严格质量事故处理，落实“四不放过”原则；要更全面、更好地运行质量管理体系，落实员工质量培训和质量责任。
4、&bsp;更加重视安全环保管理，常态化地识别和排查安全隐患，加强各类异味防治和管理，达到让社会满意的环保效果。全面加强环保技术进步、环保装备进步、环保处理运行进步、全面推行清洁工艺等关键行动，向环保零成本迈进。
(三)&bsp;加快研究开发与技术进步，增强产品竞争力
、&bsp;深化“提升产品竞争力”专项行动，加快产品改进与新产品开发，确保主导产品和技术的“顶尖”、“一流”水平。
2、&bsp;以市场需求为导向，以加快产品、技术的商品化为目的，在研发的内部组织、工作方法、作息时间、整合资源、服务市场方面下功夫，全面提高研发效率。
3、&bsp;各事业部要成为产品改进和开发的主体责任单位，提出需求、掌握动态，督促进度，每个月通报产品开发和改进进展。
4、&bsp;各事业部都要进一步加快OEM和贸易类产品的开发，明确专人推动，壮大产品组合。
(四)&bsp;抓好发展性项目管理，提升项目效益
、&bsp;加强对新投产项目的辅导，全面组织后评估，及时解决各类瓶颈，努力实现设计目标，降低运行成本。
2、&bsp;对在建的项目要确保按时、高质量地建成并投产。要坚决、有效地贯彻“节俭建工厂，建先进工厂”的理念，凡是不影响产品质量，不影响生产安全，不违反国家法规的，应考虑降低建设标准，以简单实用为原则，降低工程造价。
3、&bsp;遵循“不关键的不投，不紧急的不投”原则，尽可能减少固定资产投资，把发挥现有固定资产效率作为重点。对新建的大、小投资项目，要严格前期审核，不该上的坚决不上。已确定的投资项目要严格单项工程、工艺、造价的评审程序。各工程在开工前需完成所有审批手续。
(五)&bsp;以采购为关键，全面降低成本
、&bsp;进一步加强采购系统的优化，明确采购分工，做好信息共享；要通过减少库存、加快周转、增加应付降低采购成本；要坚定不移地推动集团化、国际化采购，充分依靠规模采购降低采购单价；要尽快扩大电子采购平台的使用面，促进采购的充分竞争，发挥平台效益。
2、&bsp;进一步推动生产系统节能降耗，大力降低产品单耗，提高收率和一次合格率。
3、&bsp;从运输工具、线路和物流商三个方面考虑，整合公司物流，提高准时交付率，降低运费。
4、&bsp;全面降低期间费用。严格销售费用、研发费用、办公费用和财务费用的管理，减少低效和无效支出，控制出差人员，提高出差效率。
(六)&bsp;以卓越绩效标准为指导，向管理要效益
、&bsp;要更好地贯彻学习卓越绩效标准，夯实“百年xx”的基础。中高层管理人员要熟练卓越绩效的基本要求和基本方法，提高自觉贯彻卓越绩效标准的能力。
2、&bsp;要充分发挥职能部门“建机制、提效率、增活力”的重要功能，更好地贯彻“以市场为中心”的原则，聚焦关键，解决问题，服务一线，尊重一线，用主动、优质的服务实现管理目标，让管理成为提升效益的助推器。
3、&bsp;要重点加强以事业部为主的利润建设和领导力建设，提高利润中心管理团队战略思维、业务经营、组织管理的能力，促进各利润中心全面履行总部赋予的职责。各事业部要加强平衡计分卡的推广应用，提高战略执行力。
4、&bsp;要丰富和强化企业文化的践行。要让管理人员和员工恪守“激情，和谐，快速，简单”的工作作风，严格各项经济纪律、从业纪律和保密要求，自觉维护公司利益。
5、&bsp;要进一步贯彻“鼠标+生物技术”策略，提高信息化水平。要全力实施SAP系统升级行动，扩大相应模块的移动应用；要在上半年实现产品信息库的上线运行；要加快微信等新媒体的应用，加强对市场的传播和与用户的沟通。
6、&bsp;要深化“关键流程优化、流动资产管理、提高研发工作效率、提高市场工作效率”等专项改进行动，全面提高企业的运营效率。
7、&bsp;要完善公司的核算体系，消除核算盲区，提高核算水平。要建立完善产品开发、销售活动中的成本、价格、利润的分析方法。
各位xx员工，206年已经胜利过去，充满希望的207年已经到来，让我们共同努力，在公司董事会领导下，创造207年的新辉煌。