项目内控体系运行实施方案
为认真贯彻执行公司内控体系，增强内控体系在我部施工生产管理过程中的控制作用，提升项目风险防范能力和综合管理水平，项目部特制定以下内控体系运行实施方案： 一、 成立项目内控与风险管理领导小组 (一)、领导小组成员及主要职能 组 长： 副组长： 组 员： 领导小组主要职能： 1 全面宣贯《内部控制体系文件》和推进项目部内控体系建设。 2 研究制定项目部内控体系建设的总体方案。 3 全面负责项目部内控体系建设过程中的组织和协调工作。 4 对内控体系建设推进过程中的重大事项进行决策。 5 负责有关文件资料的收集、整理、保管、归档等工作。 (二)、领导小组下设办公室，办公室设在综合部，办公室主任由综合部副部长彭艺兼任，成员由项目其他部门负责人组成。 办公室的主要职能： 1、贯彻执行领导小组的部署和决定，全面负责内控与风险管理日常工作。 2、负责项目各部门之间的组织协调工作。 3、组织安排好内控与风险管理相关会议。 4、负责有关文件资料的收集、整理、保管、归档等工作。 5、完成领导小组交办的其他工作。 二、加强宣贯培训工作 项目部内控
