预算执行情况报告

关于财务预算执行情况报告怎么写，怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。

预算执行情况报告：
各位代表：
现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。
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一、20*年财务预算执行情况
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20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展&ldqu;管理增效、挖潜创效、制度护效&rdqu;的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。
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(一)主要工作量完成情况
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()钻井总进尺6668万米，完成预期工作量的3%。其中探井进尺537万米，完成预期工作量的922%;开发井进尺53万米，完成预期工作量的9867%。
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(2)录井9860天，完成全年预期工作量的2036%。
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(3)井下作业525井次，试油20层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的9839%，742%，875%，7272%。
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(4)油建施工价值工作量3788万元，完成全年预期价值工作量的*96%。
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(5)供电量3499万Kh，完成全年预期供电量的99%，供水量072万吨，完成全年预期供水量的928%。
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(6)运输228万吨公里，完成全年预期工作量的*%。
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(7)机械加工及修理价值工作量*08万元，完成全年预期价值工作量的855%。
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(8)物资供应量22000万元，完成全年预期供应量的*45%。
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(9)信息产业价值工作量258万元，完成全年预期价值工作量的*86%。
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(0)成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的775%。
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()顺酐销售329吨，完成全年预期销售量的886%。
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(2)溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的974%。
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(二)财务预算完成情况
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、主营业务收入：年度预算27亿元，全年实现主营业务收入3008亿元，完成年度预算的096%，与上年相比增长82%。其中：
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()吐哈关联交易收入72亿元，占总收入的572%，完成全年预算的*98%，与上年相比增长06%。
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(2)外部作业及社会收入6亿元，占总收入的37%，完成全年预算的2997%，与上年相比增长2842%。
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(3)海外收入7亿元，占总收入的57%，完成全年预算的0777%，与上年相比增长406%。
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2、主营业务成本及税金：年度预算265亿元，实际发生3034亿元，完成年度预算的445%，与上年相比增长48%，低于收入增长十四个百分点。
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总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约0亿元，占总成本的三分之一。
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3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生900万元，比预算降低857%，与上年相比降低399%。
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4、管理费用：年度预算458万元，实际发生4400万元，比预算降低395%，与上年相比降低88%。
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5、财务费用：年度预算-700万元，实际-800万元，比预转自：Gh00算节约59%，与上年相比降低55%。
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6、投资收益：年度预算00万元，实际233万元，完成年度预算的209%，与上年相比增长48%。
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7、营业外收支净额：年度预算为净支出387万元，实际发生净支出347万元，比年度预算降低%，与上年相比降低045%。
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8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4*万元，比上年减少补贴06万元，降低224%。
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9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。
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0、工程建设投资完成情况：
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集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的4282%，工程项目及其他0692万元，占投资总量的622%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的062%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的3034%。
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指挥部全年实际完成投资6350万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的4*%，工程项目及其他完成投资875万元，占年度总投资的386%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的342%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的367%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。
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(三)开展的主要工作
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、及时组织各项收入和专项资金。
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一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加528亿元，增长82%。其中钻井、井下两单位完成收入3亿元，占指挥部总收入的4342%，增长858%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市常
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二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。
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三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计33亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基矗
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四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。
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2、深入开展增收节支活动。
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针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了&ldqu;以效益为中心&rdqu;、&ldqu;管理无小事&rdqu;、&ldqu;全员参与&rdqu;和&ldqu;过紧日子&rdqu;的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了&ldqu;收入总量增长2%，可变成本下降3%，差旅费下降5%&rdqu;的预定目标。