期货营业部年终工作总结及明年工作计划
时光飞逝，2011年已经过去，2011年是XX营业部成立的第二年，也是我来到XX营业部的第一年，这一年，是期货业整体进入攻坚的一年，是整固的一年。2011年工作总结一、根据公司2011年考核责任书要求，XX营业部在经营任务指标中的客户保证金规模和税后净利润上未达到2011年的考核指标，完成了考核责任书中的管理指标的要求。二、XX营业部2011年财务情况。XX营业部2011年客户保证金日均：1716万元，同比-23%；税后利润-40.9万元，同比减亏13%。费用方面：经营费用42万元，同比+52%，主要是劳务费用大幅增加；其中：差旅费：3.9万元，同比+0.4%；招待费：4.6万元，同比+0.2%；劳务费：31.5万元，同比+180%；2011年人员费用55.8万元：同比+20%，主要是保险费用增幅较大；管理费用：38.8万元，同比+28%，主要是今年的一处房费由原先的装修款，变为现在正常走房费。三、经营指标情况XX营业部2011年全年实现开户：107户；全年成交手数70万手，同比+76%；全年手续费留存：107万元，同比；+65%；返佣比例：31%。四、经营情况分析：通过上述数据，不难发现，XX营业部在客户开发数量、营业收入、成交手数上均出现了较大幅度的增长，但关键的两项指标保证金规模和税后利润都没有完成总部的考核任务，可以定义为做了很多工作，实现了表面的增长，但是，核心问题却仍没有得到根本改变。造成上述情况的原因：1、核心客户过少，大客户过少。虽然2011年客户总量在上升，...
