为加强重要空白凭证管理，防范操作风险，根据工作安排，风险稽核部于20XX年9月10日至9月14日，对XX支行的重要空白凭证进行了稽核。现将稽核结果报告如下： 一、稽核内容 本次检查以重要空白凭证的控制是否合规，核算手续是否严密，监督检查是否到位为重点，检查了重要空白凭证的发放、调入、保管、使用、交接、挂失、回收、作废、销毁到监督检查的整个流程。 二、稽核方法 稽核人员首先从总部部室调阅支行的重要空白凭证领用记录，与支行领取人员座谈，看其领用人员是否符合规定，调入时密码是否保密，如何入库；然后查其柜员名下的凭证数量是否符合规定，逐户检查近期销户单位交回的重空凭证处理手续是否严密，看其查库登记簿的检查范围是否全面、检查人员是否按规定定期查库。稽核人员边检查、边与被查人员交流，特别是对有疑问的问题、重点问题进行了延伸检查。 三、稽核结果 (一)总体情况 总体来看，我行对重要空白凭证管理...
