一、X支行2017年度三季度费用预算执行情况项目9月30日去年同期比同期增幅季度预算完成预算比例业务及管理费45514479721 6%565580 48%个人费用28012755461 6%356678 55%基础费用 15871508795%175090 70%发展费用163215-52-32%43237 73%二、完成预算低于70%或略高于70%的主要项目如下：交通工具耗用费，季度预算17 5万，实际列支12 2万，完成了69 70%，主要原因：前期充值的车辆燃油费因未使用完，故而未取得专票，暂未在成本中列支。修理费，季度预算16 45万，实际列支19 27万，完成了117 14%，主要原因：房屋维修费年初预算5 5万，经总行批示，支付古四、古一房屋维修费8 6万、机房整改安装静电地板3 7万。差旅费，季度预算5 69万，实际列支5 85万， 主要为我行对富宁村镇银行一对一帮扶产生差旅费3 4万，往年因帮扶产生的住宿费由总行统一安排，不在支行列支。水电费，季度预算83 4万，实际列支97 92万，完成了117 41%，主要原因：因今年夏天天气较往年炎热，银亭、自助银行需要24小时空调运行，故用电量较大。三、与去年同期对比差额在70%左右的情况：安全保卫费，季度预算47 14万，实际列支10万，完成了21 27%，主要原因：报警装置、安全防护舱是为长丰支行搬迁后新
