关于XXX县2012年财政预算执行情况（概算）和2013年财政预算（草案）的报告
——2012年11月19日在XXX县第十五届
人民代表大会第一次会议上
县财政局局长xxx
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告XXX县2012年财政预算执行情况（概算）和2013年财政预算（草案），请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，全县财政工作全面贯彻落实科学发展观，积极应对经济下行压力的影响，贯彻执行积极的财政政策，全力组织财政收入，优化支出结构，着力保障和改善民生，不断深化财政支出改革，积极调度财政资金，保证了财政刚性支出和重点支出，圆满完成了县十四届人大五次会议确定的工作目标。
（一）财政收入预计完成情况
县十四届人大五次会议审议通过，2012年，全县公共财政预算收入预算为193000万元（扣除沙岭和小屯区划调整因素），预计完成193000万元，为预算的100%，增长20 2%，增收32386万元。其中：国税部门完成17000万元，下降18 3%；地税部门完成150000万元，增长28 3%；非税收入部门完成26000万元，增长13 4%。
（二）财政支出预计完成情况
县十四届人大
